Como Fazer?
Como criar a ordem de compra e dar entrada na NF: Administrativo / compra / solicitação de despesas / geral.
1 – Após autorizado pelo orçamento, no item ordem de compra, ir na opção editar no campo observação informar a que se refere essa ordem de compra.
2 – Após realizar a compra dar entrada na NF de serviço ou mercadoria.
3 – Ir na opção “criar”, em seguida, Informar Nº da nota fiscal, fornecedor, data de emissão, valor total do produto.
4 – Após gravar, ir ao item de conferência e incluir os itens da NF, gerados a partir da ordem de compra.
5 – Em seguida fechar Nota Fiscal.
6 – Após ir à opção fechar NF, clicar no item editar, no fechamento alterar para autorizado, em seguida gravar.
7 – Após autorizado gerar parcelas, nesse momento será gerado a ordem de pagamento dessa NF
8 – Caso queira visualizar a ordem de pagamento, escolha a opção visualizar OP.
