Como Fazer? Comercial/Faturamento/Lote de RPS
Consultar o GRID enviado com erro, analisar CADASTRO E XMLs para devolutiva de erro e correção do mesmo:
Obs.: Após correção, atualizar tela e ENVIAR LOTE > CONSULTAR RETORNO DE LOTE (até emitir fatura). Se o erro persistir, entrar em contato com o suporte do sistema SI para auxilio e resolução. Caso NFs seja faturada, retornar a tela de FATURAMENTO EM LOTE, atualizar tela e GERAR ARQUIVO.
OBS: Após emissão de nota fiscais será feito envio de faturamento via SISTEMA OU E-MAIL.
