Como Fazer?
Excluindo NF de Serviço
Administrativo/Estoque/Entrada de Notas Fiscais/Prestação de Serviço/Geral.
OBS: Só é possível retornar para o status de criado ou excluir a NF, se a mesma não estiver já com a OP PAGA.
1º Passo: Selecionar Nota Fiscal, clicar em PARCELAS. Ira mostrar uma caixinha, é só clicar em ok.
2º Passo: Selecionar a Parcela e DELETAR;
OBS: Se já houver OP criada para a Nota Fiscal de serviço, é só clicar em visualizar OP, ira abrir a janela do Financeiro, clicar em Cancelamento, Pronto OP cancelada e desvinculada da Nota Fiscal de Serviço.
3º Passo: Após a exclusão da parcela, selecionar a Nota Fiscal e clicar em Finalizar, irá mostrar uma nova tela, clicar em RETORNAR PARA STATUS DE CRIADA. Clicar em Ok.
4º Passo: Após a exclusão da parcela, ir em DELETAR, ira abrir uma caixa de dialogo, onde o sistema informa ao usuário que a operação não poderá ser revestida e então clicar em SIM, caso queira continuar com a operação.
