Comercial – Faturamento/Faturas
Como fazer? Em caso de solicitação de cancelamento de nota fiscal: Comercial/Faturamento/Faturas CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL Na tela de cadastro de faturas você deverá selecionar a EMPRESA, em seguida filtrar por Número de Nota (de acordo com informação repassada), conferir informações e CANCELAR; Selecionar o motivo pela qual será cancelada > OK Após o cancelamento, ela deverá constar no sistema…
Comercial – Faturamento/Arquivos Bancários
Como Fazer? Após o envio do faturamento, próximo passo é o registro de boletos fiscais SISTEMA junto ao BANCO: Comercial /Faturamento/ Arquivos Bancários/Remessa Ao abrir a tela de remessa, você deverá aplicar as seguintes informações, a empresa a qual irá gerar remessa, o valor da pesquisa em ZERO, selecionar conta (BB ou ITAÚ), na data remessa você filtra do início do mês…
Comercial – Faturamento/Envio de Emails
Como Fazer? Comercial/Faturamento/Envio de Emails Na tela de envio de documentos, está atento a empresa a qual irá enviar e o valor da pesquisa está em ZERO – Para filtrar todas as NFs disponíveis para envio. Em seguida, selecionar o GRID: ENVIOS CONFIGURADOS > PERIODO DE EMISSÃO (Início do mês ao dia atual do faturamento) >…
Comercial – Faturamento/Lote de RPS
Como Fazer? Comercial/Faturamento/Lote de RPS Consultar o GRID enviado com erro, analisar CADASTRO E XMLs para devolutiva de erro e correção do mesmo: Obs.: Após correção, atualizar tela e ENVIAR LOTE > CONSULTAR RETORNO DE LOTE (até emitir fatura). Se o erro persistir, entrar em contato com o suporte do sistema SI para auxilio e resolução. Caso NFs seja…