Folha de Pagamento – Alterar Período Aquisitivo Férias
Novati como Fazer? Alterando Período Aquisitivo Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Processamentos/Processar Férias/Pagamento – Férias. Para fazer a Alteração do Período Aquisitivo das Férias, ir em Período, Clicar em cima da data com o botão direito e informar a data que deseja alterar. OBS: A única data que NÃO ALTERA é a data da SAIDA, para que…
Gestão de Serviço – Implantação de Posto – Funcionário
Como fazer a implantação de posto funcionário? Gestão de Serviços/Implantação Contrato Ir no campo de pesquisa, selecionar o contrato Após localizar o contrato ir na aba planilha, clicar no botão direito do mouse, vá em novo, caso o botão esteja desabilitado, significa que não tem mais vaga para criar. Após clicar em novo irá aparecer…
Gestão de Serviços – Lançamento de Hora Extra e Ocorrência.
Novati Como Fazer? Rotinas Operacionais: Consulta Posto: Gestão de Serviços/Consultas/Posto. Nessa tela é possível consultar a escala de serviço, bem como o posto de trabalho; Na escala de serviço é possível lançar algumas ocorrências, ao dar um duplo click, no colaborador que você quer consultar, irá mostrar uma tela, solicitando que você entre no cadastro…
Financeiro – Rateio na OP
Novati, Como Fazer? Rateio de OP 1º Passo 2º Passo OBS: A OP já deve está criada. 3º Passo Rateio Realizado.
Folha de Pagamento – Cadastrando Plano de saúde
Novati, como fazer? Cadastrando Plano de saúde 1º PASSO Primeiro passo dentro do cadastro de funcionários, os dependentes tem que está cadastrados e com a opção Seguro Médico marcado SIM. Abaixo tela de exemplo. 2º PASSO No cadastro de Dependente, ao clicar em Nº Dependentes, ira abrir uma nova janela, onde o usuário ira fazer…
Comercial – Faturamento em Lote
1° PASSO: Para faturar no sistema SI, atualmente a tela principal (e única) para faturamento é a em lote, por tanto deveria seguir os grids conforme abaixo: Comercial>Faturamento>Faturamento em Lote; 2° PASSO: Na tela do faturamento em lote, está atento a empresa a qual irá faturar e o valor da pesquisa está em ZERO – Para filtrar todas…
Financeiro – Vinculando Nota Fiscal (NF) na Ordem de Pagamento (OP).
Como fazer? Vinculando NF na OP. OBS 1: NOTA FISCAL SO PODERÁ SER VINCULADA QUANDO ESTIVER NO STATUS DE AGUARDANDO FINALIZAÇÃO. OBS2:PARA VINCULAR A OP, O TIPO DE SOLICITAÇÃO TEM QUE ESTA COMO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. IR EM ITENS, DELETAR PAGAMENTO ANTIGO E CRIAR UM NOVO. NO CADASTRO IR EM TIPO DE ORIGEM DE…
Folha de Pagamento – Protocolo de Pensão
Como fazer? SELECIONAR O PROCESSAMENTO E IR EM PENSÕES Selecionar o Processamento e ir em PENSÕES Ao clicar em Pensões, o sistema vai abrir uma nova janela. O Usuário visualiza uma listagem com todos os protocolos de pensões já criadas, e no campo Cadastro, é uma consulta sobre as informações de funcionários e informações do…
Folha de Pagamento – Cadastro de Funcionário
Como Fazer? Todos esses espaços no quadrado em vermelho são de preenchimento Obrigatório. Cadastro 1 Nesse campo informar todas as informações Pessoal do funcionário. Cadastro 2 Nesse campo informar as informações Profissionais do Funcionário. Cadastro 3 Tela de cadastro das informações sobre Admissão do Funcionário. Informações: Após o cadastro de todas as informações Pessoal e…
Financeiro – Gestão de Pagamentos via Cartão de Crédito Corporativo
Como fazer? Fatura cartão de Credito OBS: Primeiro passo, se inicia na criação da OP, que é realizada no caminho Financeiro/Contas a Pagar, e a única diferença é que na conta corrente, o usuário irá informar a opção do cartão de crédito corporativo, onde o mesmo é cadastrado na opção de contas correntes (com o…