Folha de Pagamento – Efetivação do Planejamento de Férias
Novati como fazer? Efetivando o Planejamento de Férias Caminho: Folha de Pagamento/Processamentos/Processar Férias/Pagamento – Férias – Planejamento. Na aba Listagem, você visualiza os PROCESSAMENTOS DE FÉRIAS PLANEJADAS, da duplo clique no processamento. Ira abrir a Janela de Processamento, nessa janela tem os Processamentos Pendentes e as Processadas, dentro de cada aba mostra os nomes de…
Folha de Pagamento – Protocolo de Pensão
Como fazer? SELECIONAR O PROCESSAMENTO E IR EM PENSÕES Selecionar o Processamento e ir em PENSÕES Ao clicar em Pensões, o sistema vai abrir uma nova janela. O Usuário visualiza uma listagem com todos os protocolos de pensões já criadas, e no campo Cadastro, é uma consulta sobre as informações de funcionários e informações do…
Folha de Pagamento – Emissão Termo do TRCT
Como fazer Emissão do Termo do TRCT ? Caminho: Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Processamentos\Processar Rescisão/Pagamento Rescisão. Após realizar o calculo da Rescisão clicar no termo onde gera três formulário: • Termo de rescisão do contrato de trabalho; • Termo de quitação de rescisão do contrato de trabalho; • Termo de homologação de rescisão do contrato de…
Comercial – Contrato
Quando uma empresa presta um mesmo serviço de forma recorrente, é possível estabelecer um contrato de venda, automatizando a emissão das cobranças e documentos fiscais referentes à prestação do serviço na respectiva competência. O que você pode fazer: Esta etapa consiste no preenchimento das informações principais do contrato (dados gerais), o seu período de validade…
Comercial – Criar Aditivo
No Novati a figura do aditivo é utilizada para registrar qualquer fato importante que resulte em uma mudança de valor ou efetivo do contrato(exceto as repactuações que possuem controle próprio), seja ela motivada pelo cliente ou pela própria empresa prestadora. Para criar um aditivo primeiro deve-se abrir o cadastro de contratos através do menu inicial…
Folha de Pagamento – Remessa Vale
Como fazer Remessa Vale? Caminho: Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Benefícios/Vales/Remessa Vale Nesse momento deve ser informado tipo de vale, se é transporte ou refeição, informar o número do processamento, sem seguida inserir funcionários. No item funcionários, é possível deletar um funcionário da remessa, bem como incluir. É possível excluir os funcionários da remessa por contrato, tipo…
Gestão de Serviços – Solicitação de Desligamento
Como Fazer? Cadastrando uma solicitação de desligamento: Gestão de serviços/Cadastro/Solicitação de Desligamento. Ao clicar nesse item, irá abrir uma janela onde deve ser preenchida a solicitação de desligamento. É de preenchimento obrigatório, MATRÍCULA, CAUSA DA RESCISÃO, DATA RESCISÃO, SE O AVISO É INDENIZADO. Após conclusão da solicitação de desligamento, será disponibilizado, 4 relatórios; Solicitação de…
Folha de Pagamento – Aviso de férias
Novati como Fazer? Caminho 1: Recursos Humano/Folha de Pagamento/Processamentos/Processar Férias/Pagamento – Férias. No campo de consulta, Selecionar o filtro, exemplo Funcionário, informar a matricula, ira aparecer na listagem e clicar em Aviso. Ira abrir uma janela com o aviso de Férias do Funcionário selecionado. O Aviso poderá ser impresso e salvo no Desktop. Caminho 2:…
Financeiro – Vinculando Nota Fiscal (NF) na Ordem de Pagamento (OP).
Como fazer? Vinculando NF na OP. OBS 1: NOTA FISCAL SO PODERÁ SER VINCULADA QUANDO ESTIVER NO STATUS DE AGUARDANDO FINALIZAÇÃO. OBS2:PARA VINCULAR A OP, O TIPO DE SOLICITAÇÃO TEM QUE ESTA COMO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL. IR EM ITENS, DELETAR PAGAMENTO ANTIGO E CRIAR UM NOVO. NO CADASTRO IR EM TIPO DE ORIGEM DE…
Folha de Pagamento – Resumo Gerencial
Novati como fazer, Emissão do Resumo Gerencial. Caminho: Relatório/Central de Relatórios. No Parâmetros do Relatório, informar o Ano e Mês de referência e clicar em Visualizar.