Gestão de Serviço – Remanejamento
Novati como fazer? Remanejamento Caminho: Gestão de Serviços/Escala de Serviço/Remanejamento No Cadastro, ir em Criar
Folha de Pagamento – Retorno Bancário
Como fazer a emissão do Retorno Bancário? Caminho: Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Processamento/Retorno Atualmente é possível emitir, os comprovante de pagamento através do arquivo de retorno, dos seguintes bancos:Banco do Brasil;Bradesco;Caixa;Itaú; Ir na aba cadastro, no ícone da pasta selecione o arquivo de retorno (O arquivo tem que está no formato .RET), em seguida ir em…
Financeiro – Excluindo Nota Fiscal de Serviço.
Como Fazer? Excluindo NF de Serviço Administrativo/Estoque/Entrada de Notas Fiscais/Prestação de Serviço/Geral. OBS: Só é possível retornar para o status de criado ou excluir a NF, se a mesma não estiver já com a OP PAGA. 1º Passo: Selecionar Nota Fiscal, clicar em PARCELAS. Ira mostrar uma caixinha, é só clicar em ok. 2º Passo:…
Folha de Pagamento – Planejamento de Férias
Novati como fazer? Planejando Férias Caminho: Recursos Humano/Folha de Pagamento/Processamentos/Processar Férias/Planejamento de Férias
Folha de Pagamento – Cadastro de Funcionário
Como Fazer? Todos esses espaços no quadrado em vermelho são de preenchimento Obrigatório. Cadastro 1 Nesse campo informar todas as informações Pessoal do funcionário. Cadastro 2 Nesse campo informar as informações Profissionais do Funcionário. Cadastro 3 Tela de cadastro das informações sobre Admissão do Funcionário. Informações: Após o cadastro de todas as informações Pessoal e…
Folha de Pagamento – Diferença Salarial
Novati como fazer? Como fazer pagamento da Diferença Salarial Caminho: Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Cadastros/Convenção 1º Passo é ir na Convenção Após ir em Informações da Convenção Em seguida ir em salário categoria Clicar na primeira observação, para atualizar os salários de todas as categorias, em seguida editar informando o novo salário, depois ir na segunda…
Financeiro – Contas a Receber
Como Fazer? Financeiro/ Contas a Receber/ Controle Geral; Esta etapa consiste no preenchimento das informações principais do contrato (dados gerais), o seu período de validade (vigência), os serviços que serão prestados (itens) e as suas parcelas (competências). 1° PASSO: Nessa tela, clicar em CRIAR, ira abrir uma tela de cadastro de contas a Receber. Abrira uma…
Gestão de Serviços – Gerar Escala Mês Filial
Novati como fazer? Gerando escala do Mês Caminho: Gestão de Serviços/Escala Na listagem ir em Editar Janela de cadastro ira abrir, informar o Mês de Referencia e GRAVAR. Próximo Passo Ir em Gestão de Serviço/Escala de Serviço/Manutenção Em Manutenção Escala de Serviço, verificar se a Referencia esta correta, após ir na aba (Geração Filial )…
Folha de Pagamento – Frequências, configurando Horários.
Como Configurar Horários Caminho: Recursos Humanos/Folha de Pagamento/Relatórios/Frequência Informar o Mês e Ano de Referencia Selecionar se o Relatório é por: Filial; Contrato; Local de Trabalho; Funcionário; Convenção. EX: se for por funcionário, selecionar,4 – Funcionário e logo abaixo informar a matricula ou consultar através da lupa. Imprimir OBS: Se a Frequência sair da forma…
Gestão de Serviços – Motivo Ocorrência
Como Fazer? Como cadastrar novos motivo de ocorrência: Gestão de Serviços / Cadastros / Motivo Ocorrência Após clicar em “Motivo Ocorrência” será aberto uma nova janela, onde é possível pesquisar, um motivo que já existe, criar um novo, editar e “EXCLUIR”, só será possível excluir se esse motivo não estiver associado a uma ocorrência na…