Como fazer pedido vale-transporte e Refeição.
Caminho: Recursos Humano/Folha de Pagamento/Benefícios/Vales/Processamentos
1º Passo: Criar o processamento do vale transporte e vale refeição, Recursos humanos / Folha de Pagamento / Benefícios / Vales / Processamento.
2º Passo: Ir na opção criar, informar a filial, mês, ano do pedido do vale transporte, e o período de apuração das ocorrências como motivos dedutíveis que deseja considerar, e assim deduzir do pedido mensal, em seguida gravar.
3º Passo: Realizar o processamento do vale transporte e vale refeição, atualmente é possível realizar o processamento dos vales por:
• Filial;
• Funcionário;
• Contrato;
• Cliente;
• Grupos de contratos;
4º Passo: Ir na opção crítica, e gerar a rotina para posteriormente analisar, as quantidades geradas.
5º Passo: Gerar a remessa do vale transporte.
• Recursos humanos / Folha de pagamento / Benefícios / Vales / Remessa vale;
6º Passo: Ir na opção criar, informar o processamento criado, e o tipo de vale, em seguida gravar.
7º Passo: Após criar a remessa, ir na opção inserir funcionário.
Lista dos funcionários que vai entrar no pedido.
É possível excluir um ou mais contrato de um pedido.
É possível excluir um ou mais tipo de vale de um pedido.
8º Passo: Gerar o arquivo de pedido de VT e VA.
• Recursos humanos / Folha de pagamento / Benefícios / Vales / Geração arquivo VT ou VR;
Tela Geração Arquivo VT
Tela Geração Arquivo VA
9º Passo: Informar a operadora responsável em disponibilizar os créditos do vale transporte para o funcionário, escolher a opção remessa, informar o número da remessa que foi criado, e clicar em gerar arquivo.
Ao clicar em gerar arquivo, irar abrir uma caixa onde você informa, onde quer salvar o arquivo.
