Como Fazer? Após o envio do faturamento, próximo passo é o registro de boletos fiscais SISTEMA junto ao BANCO: Comercial /Faturamento/ Arquivos Bancários/Remessa
Ao abrir a tela de remessa, você deverá aplicar as seguintes informações, a empresa a qual irá gerar remessa, o valor da pesquisa em ZERO, selecionar conta (BB ou ITAÚ), na data remessa você filtra do início do mês ao dia atual do envio (consequentemente conseguirá visualizar todas as remessas geradas).
GERAR REMESSA BOLETO: Criar > Selecionar Período (1 do mês ao atual) > atualizar > marcar todos > concluir seleção > selecionar remessa criada > gerar arquivo> OK;
Obs.: o arquivo de remessa foi gerado com sucesso e está localizado na área do computador FATURAMENTO> Arquivos bancários > Remessa > Banco (gerado) > Empresa.
ENVIO DE REMESSA AO BANCO: Selecionar banco e conta de acordo com arquivo remessa gerado – Transmissão de arquivos > Remessa > Enviar > Escolher arquivo > Procurar arquivo na pasta Faturamento > Selecionar e ABRIR > ENVIAR > SALVAR PROTOCOLO NA MESMA PASTA DO ARQUIVO.